официальный сайт администрации Тяжинского муниципального округа

 Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин выступил на 60-й очередной сессии районного Совета народных депутатов с ежегодным отчётом о результатах деятельности за 2015 год. 
     Сегодня мы подводим предварительные итоги уходящего 2015  года,  и рассмотрим  проект решения  «О бюджете Тяжинского муниципального района  на 2016 год и плановый период  2017-2018 годы».  Бюджет – это наш основной закон, и за ним стоят конкретные цифры и живые люди, семьи, благополучие и благосостояние людей, экономика района, Кузбасса.
     Резко обострившиеся проблемы в базовых отраслях, – металлургии и угольной промышленности  Кузбасса,  спрос и цены на продукцию которых резко упали, напрямую коснулись и нас: Тяжинский  район является высокодотационным, а социально-экономическая ситуация зависит от того, сколько налогов в областной бюджет перечислят базовые отрасли Кузбасса.  
Что сделано в 2015 году, - довожу вам  предварительные итоги социально-экономического развития района.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
     Численность населения в районе на 1 января 2015 года составляла 23526 человек.  В 2015 году численность населения продолжает снижаться, хотя показатель смертности несколько снизился, и рождаемость по сравнению с прошлым годом возросла на 3 %. 
   Одной из наиболее острых проблем является смертность населения в трудоспособном возрасте. В рамках мероприятий программы по улучшению демографической ситуации в районе мы пытаемся комплексно решать задачи по исправлению сложившейся негативной ситуации. Прогноз среднегодовой численности населения на 2015 год – 23,3 тыс. чел., на 2016 год – 23,1 тыс. чел.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
 В РАЙОНЕ 
    По итогам 9 месяцев 2015 года общий оборот всех крупных и средних предприятий района возрос до 7,14 млрд. руб., или на 14,5 % к уровню прошлого года. Объёмы отгруженной продукции  обрабатывающих производств к соответствующему периоду прошлого года возросли на 19 %, и составили 5,9 млрд. руб., в том числе: на базовом предприятии района – ОАО «Кузбассконсервмолоко» возросли на 16,9 %, на Итатском нефтеперерабатывающем заводе на 18,7 %.
    Прогнозные параметры общего оборота предприятий и организаций района по итогам 2015 года составят более 9 млрд. рублей, объёмов отгруженной продукции промышленности составят около 7,7 млрд. руб., сальдированный финансовый результат составит около 20 млн. руб. прибыли.      
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
   Общий объём инвестиций в экономику района по сравнению с 2014 годом сократился. Основные объекты инвестирования приходятся на крупные федеральные компании (Транснефть, РЖД, Росавтодор, связь). В 2015 году резко сократились объёмы инвестирования за счёт региональных и муниципальных программ, и за счёт собственных средств предприятий района. Основными бюджетными инвестиционными проектами в течение 2015 года были:  строительство водопровода в деревне Старый Урюп – 0,5 млн. руб.: создание МФЦ в пгт. Тяжинский – 3,2 млн. руб., приобретение нового мусоровоза – 4,9 млн. руб.,  окончание строительства 28-квартирного дома по улице Столярной, 49А в пгт.Тяжинский. 
     В отраслях материального производства реализуются следующие проекты: расширение мощностей переработки на Итатском НПЗ; строительство сетей энергоснабжения в рамках инвестиционной программы МРСК Сибири. По программе модернизации объектов ЖКХ за счёт собственных средств ООО ТТХ освоено 14 млн. руб., а МУП СКС – 11 млн. руб.   
   Выполненные объемы работ по виду деятельности «Строительство» в  2015 году сократились, и составили 798 млн. руб., темп роста к 2014 году – 87 %. Ввод  жилья составил 46 квартир общей площадью 3826 кв. метров, или 78,1 % к уровню прошлого года. В программах бюджетного финансирования на 2015-2017 годы инвестиционная составляющая  сокращается.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
    Объём  выполненных  работ по содержанию, эксплуатации и ремонту автомобильных дорог дорожных организаций района увеличился к  уровню 2014 года на 12 %, и по итогам 2015 года составит 422 млн. руб. Выполнение работ по муниципальным заказам в 2015 году сократилось и составило 2,5 млн. руб. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ,
 РЫНОК ТРУДА
    По данным «Кемеровостата» объём розничного товарооборота по итогам 9 месяцев 2015 года снизился по сравнению с 2014 годом на 7 %, и составит по итогам года около 1,5 млрд. рублей. Безусловно, это связано с прохождением пика инфляционных ожиданий в 2014 году, и сокращением кредитования населения на потребительские нужды в банках.
    Объём услуг общественного питания в 2015 году возрос к уровню 2014 года на 10 %, и составит по итогам года около 44 млн. руб.  
  Платных услуг населению за 9 месяцев  2015 года оказано на 223 млн. руб., рост объёмов платных услуг наблюдается во всех основных видах деятельности, ожидаемый объем по итогам года 270 млн. руб.
   Денежные доходы населения района за 9 месяцев 2015 года возросли  на  1,5 % к уровню 2014 года. Среднедушевые доходы составили  12,607 тыс. рублей в месяц,  или 102,4 % к уровню прошлого года.          
 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
    Уровень безработицы на 1 октября 2015 года (к трудоспособному населению) составил 6,9 %. Численность занятых в экономике района снижается, и составила в 2015 году 8,0 тыс. чел.,  в том числе занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности – 3,8 тыс. чел., на предприятиях частной формы собственности – 4,0 тыс.чел. Среднемесячная  заработная плата в целом по Тяжинскому району за 9 месяцев 2015 года составила  21173 рублей, 107 % к уровню 2014 года, Просроченная задолженность по заработной плате  отсутствует.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
    По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Тяжинского муниципального района  на 2015 год»  выполнено объёмов на сумму 22638 тыс. руб. в том числе:
 МУП «Сервис коммунальных систем» освоило 14831 тыс. руб. ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» на подготовку к отопительному сезону освоило 7808 тыс. руб.
1. Проведены мероприятия по ремонту и  замене котельного  оборудования на сумму 6934 тыс. руб.
2. Выполнены работы по замене тепловых сетей на сумму 2194 тыс. руб. 
3. Выполнены мероприятия по замене водопроводных сетей и оборудования на сумму 3329 тыс. руб.
 Закончены работы по строительству водопровода в деревне Старый Урюп  650 метров на сумму 460,0 тыс. руб. 
  Выполнены работы по строительству водопровода в деревне Новопреображенка  950 метров на сумму 425,0 тыс. руб.
    Введен в эксплуатацию переходящий объект с 2014 года «Тяжинский МФЦ», общая сумма затрат на создание – 9,1 млн. руб.
    Программа проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счёт средств, собранных за наём жилья в 2015 году по Тяжинскому муниципальному району составила 111,6 тыс.рублей.
    По программе  проведения капитального ремонта жилищного  фонда участников Великой  Отечественной войны и членов их семей на 2015 год по Тяжинскому муниципальному району выполнено  1650 тыс. рублей. В программу   включены 14 вдов и 3 участника войны. 
    По программе «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» выполнены работы по капитальному ремонту шиферной кровли МКД по адресу: село Кубитет, ул. Рабочая, 19 на сумму 888 тыс. рублей. 
     На содержание и ремонт дорог в городских и сельских поселениях направлено 10373,2  тыс. руб. 
   В 2015 году на вопросы профилактики безопасности дорожного движения из средств местного бюджета и средств, поступивших от работы прибора КРИС-П направлено 600 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
     Сельскохозяйственное производство в 2015 году стабилизировалось. Объём производства продукции в хозяйствах всех категорий в 2015  г. составил 1,085 млрд. рублей, индекс производства продукции составил  98,7 % к уровню 2014 года. Валовое производство зерна  составило 40,6 тыс. тонн при урожайности 15,1 цн с гектара (103,3 % к 2014 году). В молочном производстве сельскохозяйственных организаций рост продуктивности составил 366 килограммов  на 1 фуражную голову,  валовое  производство молока составило 4106 тонн. 
    Тревожит факт сокращения инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства за счёт всех источников финансирования. Объём инвестиций сократился и составил 32 млн. руб. (в 2014 году – более 100 млн. руб).
  Общая численность занятых на предприятиях в сельском хозяйстве осталась на уровне прошлого года, и составила 441 человек. 
  Среднемесячная зарплата одного работающего в с\х секторе возросла, но остается одной из самых низких в материальных отраслях, – 11098 рублей в месяц. В прогнозном периоде 2016-2017 годов ожидается улучшение состояния отрасли, в связи с переориентацией рынка продовольствия России на внутреннее производство.
     Общий  финансовый  результат  по  году  ожидается  положительным, по итогам  текущего  года    будет  получена прибыль в  сумме   более  50  млн.  рублей. По итогам работы в агропромышленном комплексе Кемеровской области в 2015 году район занял третье призовое место среди районов второй группы, получив премию (грант) в сумме  300 тыс. руб.
     Стабильных результатов в  животноводстве добиваются  СПК «Пичугинский» (Артемьев Георгий Константинович), колхоз  «Боровской» (Фрошгайзер Владимир Андреевич),  в  производстве  зерна  ООО «Рассвет» (Федоров Владислав Владимирович), ИП «Росликов Станислав Анатольевич».    В  этих  хозяйствах  уровень  рентабельности производства составляет более 50 %.
МАЛОЕ  И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
    В районе действует 76 малых предприятий и 407 индивидуальных предпринимателей. Доля работающих в малом бизнесе составляет около 29 % от общего числа занятых в экономике района. В 2015 году в малом бизнесе создано 204 рабочих места. Общий оборот от продажи товаров, реализации продукции и услуг малых предприятий в 2015 году составит более 1 млрд. руб. Общий оборот индивидуальных предпринимателей оценивается в 2015 году в сумме около 700 млн. руб. 
      В районе действует муниципальная программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2017  годы». Финансирование муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на 2015 год из местного бюджета составило 60,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 242 тыс. руб., из федерального – 3 791, 3 тыс. руб. 
     В 2015 году будет оказана поддержка 10 предпринимателям по следующим видам деятельности: «Животноводство», «Растениеводство», «Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств», «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», «Разведение КРС», «Производство мяса», «Производство прочих изделий из дерева».     
 БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
   Приоритетным направлением в работе учреждений бюджетной сферы является выполнение утверждённых программ, муниципальных заданий, исполнение майских Указов Президента Российской Федерации, а также улучшение качества услуг, предоставляемых населению района. Образовательная политика Тяжинского муниципального района направлена на предоставление услуг населению в области дошкольного, общего и дополнительного образования. 
    В образовательную сеть Тяжинского муниципального района входят 42  образовательных организации, в том числе 9 средних, 3 основных и 3 начальных школы; 21 детский сад; 3 учреждения дополнительного образования; коррекционная школа-интернат; детский дом и информационно-методический центр. В образовательных организациях района обучается и воспитывается 4265 детей. В сфере образования занято свыше 1200 человек, в том числе педагогических работников 471человек. В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»),    установленные целевые значения по росту среднемесячной зарплаты достигнуты за 10 месяцев  2015 года. 
      В целях обеспечения доступности качественного образования утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования Тяжинского муниципального района» на 2015-2017 годы, финансируемая за счёт средств бюджета муниципального образования «Тяжинский муниципальный район». Расходы по программе составляют более 500 млн. рублей в год. 
   Управлением образования в качестве органов опеки и попечительства проводится огромная работа   по профилактике безнадзорности и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. За 2015 год 20 детей-сирот  были  переданы в семьи на усыновление (удочерение), создано 188 приёмных и опекаемых семей, где проживают 379 детей.
   В летний период 2015 года 74 % обучающихся были охвачены различными формами отдыха. За 3 сезона в загородном лагере «Олимпиец» отдохнуло 84 ребенка, 332 – в пришкольных лагерях. Школами были  организованы различные туристические и экскурсионные поездки. Всего на летнее оздоровление израсходовано более 2,0 млн рублей, в том числе областной бюджет – 1138,0 тысяч рублей, местный – 60,0 тысяч рублей. За период с января по ноябрь 2015 года педагоги Тяжинского муниципального района приняли участие  в 11 конкурсах различного уровня. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
    В здравоохранении района работают 556 человек, из них 54 врача, 256 средних медработников, 125 человек младшего и  126  прочего персонала.
   Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения в 2015 году              составила – 22,6.  
    Укомплектованность врачебными кадрами в 2015 году – 59,1 %.
    Коэффициент совместительства врачей  – 1,8.
   Укомплектованность средними медработниками возросла в 2015 году до 94,5 %.
   В 2015 году продолжалась выездная работа областных специалистов. За 10 месяцев 2015 года силами мобильной бригады областной офтальмологической клинической больницы прооперирован 71 человек, осмотрено 296 детей и 326 взрослых. С привлечением передвижного лечебно-диагностического комплекса специалисты центральной районной больницы осмотрели 980 человек.
    В 2015 году в здравоохранение района привлечено 6 молодых специалистов (врач клинической лабораторной диагностики, 2 фельдшера СМП, 1 фельдшер ФАП, 2 медсестры). Также было трудоустроено 3 врача (врач терапевт участковый, врач акушер-гинеколог, врач хирург). В 2015 году в Тяжинском районе продолжилась диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения.
    Приказом департамента здравоохранения доведён план осмотра взрослого  населения – 2210 человек. По состоянию на 26 ноября 2015 года план выполнен на 94,2 %.
    Диспансеризация детского населения выполнена по различным группам на 87 %.
  Основные показатели оценки эффективности: по плану мероприятий дорожной карты достигнуты плановые значения уровня средней заработной платы врачей, среднего и младшего медперсонала. 
КУЛЬТУРА
   В сети учреждений культуры района работает:  43 культурно-досуговых учреждения; 33 библиотеки, включая сельские библиотеки-филиалы; два учреждения дополнительного образования детей.
    В сфере культуры трудятся более 370 сотрудников, половина из которых специалисты отрасли. 
   Основными направлениями подготовки всех мероприятий, проводимых учреждениями в 2015 году были: Год литературы, объявленный Президентом Российской Федерации и Год ветеранов, объявленный губернатором Кемеровской области, празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
   Управлением культуры, как главным распорядителем за 2015 год на субсидирование подведомственных учреждений было получено из бюджетов всех уровней (при плане 108638,2 тыс. рублей) 90845,3 тыс. рублей, из них:  
221 тыс. рублей из федерального бюджета, 4728,8 тыс. рублей из областного бюджета, 85895,5 тыс. рублей из местного бюджета.  Фонд оплаты труда за 2015 год составил 86108,7 тыс. рублей. 
    Среди основных плановых мероприятий, проводимых в 2015 году, особое внимание уделялось участию в международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных конкурсах, проводимых по линии культуры. 
   Специалисты, участники художественной самодеятельности, учащиеся учреждений дополнительного образования культуры района выступили со своими творческими проектами и программами в 7 международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, в 17 областных и региональных конкурсах и фестивалях и в 8 конкурсах-фестивалях районного значения, неоднократно становясь лауреатами и дипломантами данных мероприятий. Восемь учащихся детской школы искусств № 31 стали стипендиатами Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».
 По реализации целевой программы «Культура Кузбасса» были получены следующие премии и гранты:
 100 тыс. рублей – грант победителю федерального конкурса на лучшее сельское учреждение культуры МБУК Районный Дом культуры «Юбилейный»;
 50 тыс. рублей – премия победителю федерального конкурса на лучшего специалиста сельских учреждений культуры Александру Васильевичу Рекунову, звукорежиссеру МБУК Районный Дом культуры «Юбилейный».
     В творческих коллективах художественной самодеятельности, любительских объединениях и в клубах по интересам занимается более 4,5 тыс. человек, среди которых половину составляют дети. Культурно-досуговые мероприятия посетило более 300 тыс. человек. 
     Учреждениями культуры района на  1 ноября 2015 года проведено более                 9 тыс. мероприятий разной направленности и разных жанров.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
    Сферу «Социальная защита населения» в Тяжинском муниципальном районе представляют три учреждения:  управление социальной защиты населения; социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; комплексный центр социального обслуживания населения, в которых трудятся около 200  человек. В 2015 году все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством, были предоставлены населению в полном объёме. Инвалидам, ветеранам войны и труда, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам  бюджетной сферы, семьям с несовершеннолетними детьми выплачено разных видов пособий, субсидий,  компенсаций  на сумму 142 млн. 852 тыс. руб., это почти на 12 млн. руб. больше, чем в 2014 году. 
    Более одной трети этих средств (56,5 млн. руб.) направлены на материальную поддержку малоимущих семей с детьми – почти на трёх  тысяч детей выплачивается ежемесячное детское пособие. Мерами социальной поддержки пользуются 420 многодетных семей, единовременное пособие при рождении ребенка, гарантированное федеральным законодательством, выплачено 130-ти  женщинам, а предусмотренное областным законом  при рождении 3-го и последующих детей получили 174 женщины.
   56 млн. 400 тыс. руб. выплачено населению  в виде компенсаций и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этими льготами пользуются 7 тысяч жителей района.
   985 человек  являются получателями пенсии Кемеровской области. На их дополнительное пенсионное обеспечение было направлено из областного бюджета 10,3 млн. руб.
 Своё право на областной материнский капитал реализовали в 2015 году 10 семей, они получили по 130 тыс. руб.  для улучшения своих жилищных условий. 
   В рамках областных благотворительных акций 118 нуждающихся семей с несовершеннолетними детьми, и граждан пожилого возраста были бесплатно обеспечены углём, наборы овощей доставлены в 31 семью, 71 семья из числа многодетных неполных, и с детьми-инвалидами обеспечена курами-несушками и кормами. Местный бюджет профинансировал затраты в размере 318 тыс. руб. на погрузку, разгрузку  благотворительного угля и доставку овощных наборов.  
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!    
    Вы знаете, что решение многих вопросов жизнеобеспечения Тяжинского района напрямую зависит от размера  собственных доходов.
   Главный источник доходов местного бюджета – это налоги, и для стабильного наполнения бюджета органы власти должны обеспечить выполнение поступлений по налоговым и неналоговым доходам. К налогоплательщикам, не исполняющим обязанности по уплате налогов, в текущем году принимались жесткие меры, в том числе со стороны органов местного самоуправления района, налоговых и контролирующих органов. Докладываю, что за 11 месяцев 2015 года проведено 40 заседаний штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Тяжинского района. Всего на заседаниях штаба рассмотрено 438 юридических и физических лиц, а именно: 223 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, и 215 физлиц. В результате этой сложной работы дополнительное поступление налогов во все уровни бюджета в течение года составило 3234 тыс. руб., во внебюджетные фонды (ПФ) – 3383 тыс. руб. 
      Образованной в мае текущего года межведомственной комиссией по выявлению и сокращению неформальной занятости выявлено 58 человек, работающих без оформления трудовых отношений с работодателями. По результатам работы комиссии поставлены на учёт 58 человек, они получили предусмотренную законодательством возможность пенсионного обеспечения. 
     Продолжена работа комиссий по выявлению объектов недвижимого имущества, земельных участков, на которые не зарегистрированы права собственности, реализации неиспользуемого имущества и земельных участков. Активизация работы администрации района, КУМИ и администраций  поселений позволила привлечь дополнительно к плановым бюджетным назначениям неналоговых доходов более 14 млн. руб. В целом к утвержденным первоначально доходам местного бюджета дополнительно поступит за 2015 год более 20 млн. руб. собственных доходов. 
      Задачи по обеспечению наполнения местного бюджета в 2016 году ставятся следующие. В первоочередном порядке обеспечить полный учёт имущества, находящегося в собственности физических лиц в связи с принятием решения о введении в 2016 году налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, проводить разъяснительную работу по всем вопросам учёта и кадастровой оценки. 
     Продолжить работу комиссий по мониторингу финансовой ситуации, пополнению доходной части бюджета, выявлению неучтённых объектов и постановке их на учёт, усилению контроля за выполнением условий договоров аренды, за внесением арендной платы.
     На снижение доходной части бюджета напрямую влияют и «серые зарплаты»,  поэтому комиссией по снижению неформальной занятости  будет и впредь проводиться проверка субъектов налогообложения. 
     Повышение эффективности бюджетных расходов. Бюджетные организации будут работать в рамках жёстких финансовых ограничений и постоянной экономии.            
     В Тяжинском районе уделяется большое внимание сотрудничеству с предприятиями  и организациями различных видов деятельности, индивидуальными предпринимателями в реализации социально-значимых задач. В этих целях с представителями бизнеса заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.  В 2015 году в Тяжинском районе действует 14 муниципальных программ. Общая сумма бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ в уточнённом бюджете района на 2015 год составляет 1013,8 млн. руб., или 96 % всех расходов. Программные мероприятия в 2016 году остаются в числе приоритетных направлений нашей деятельности, по их исполнению будет производиться оценка нашей совместной работы.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Прошу  вас
1.    Принять в первом чтении основные характеристики бюджета Тяжинского  муниципального района на 2016 год:
    общий объем доходов в сумме 822,176 млн. рублей;
    общий объем расходов в сумме 822,176 млн. рублей;
    дефицит бюджета в сумме                      0  рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
    Вы понимаете, что бюджет на 2016-2018 годы будет постоянно корректироваться. Принимаемая и проводимая бюджетная и налоговая политика нашего района  во многом зависит от бюджетной и налоговой политики, проводимой   государством.
    В рамках непрерывного реформирования всех элементов конституционного устройства России перед нами ставится очень много достаточно сложных задач, существует масса нерешённых вопросов. Цели и задачи на 2016 год я постарался осветить в своем докладе. И я надеюсь, что общими усилиями с депутатским корпусом района  и сельских поселений, с главами городских и сельских поселений,  мы достойно справимся с поставленными задачами. Мы должны выполнить взятые на себя социальные обязательства перед жителями района.  Наша главная, безусловная цель – это улучшение жизни людей.